Liquidazione IVA Odoo 8 in pochi passi
Odoo e il modulo per la liquidazione IVA
Il modulo permette di gestire la liquidazione mensile o trimestrale dell’iva.Nella liquidazione verranno inclusi tutti i movimenti iva con conto imposta adeguatamente configurato.Il modulo permette anche di generare il movimento contabile del versamento e il relativo pagamento.
Configurazione iniziale
Conti imposte
Odoo usa un conto imposta per l’imponibile e uno per l’IVA.Sul conto IVA (NON sul conto imponibile) si dovrà andare a specificare i dati per la liquidazione:
Iva a credito
Per iva a credito impostare i campi nel seguente modo:
- Tipo: Credito
- Conto utilizzato per la liquidazione: Conto contabile usato per l’iva a credito
- Segno: -1
Iva a debito
Per iva a debito impostare i campi nel seguente modo:
- Tipo: Debito
- Conto utilizzato per la liquidazione: Conto contabile usato per l’iva a debito
- Segno: 1
Impostazioni aziendali
Nell’impostazioni dell’azienda esiste un’apposita sezione dedicata alla liquidazione.
Interessi su liquidazione
Per chi effettua la liquidazione trimestrale, in questa sezione può impostare i dati relativi agli interessi passivi dovuti all’erario
Generare una liquidazione
E’ possibile generare una nuova liquidazione andando sul menu:
→ contabilità → Fine del periodo → Liquidazioni Iva
Verrà mostrato l’elenco di tutte le liquidazioni già effettuate
Creazione ed estrazione dati
Cliccare su Crea.
Compilazione dati obbligatori
Prima cosa da fare è compilare alcuni dati richiesti:
- Sezionale : da usare quando viene generato il movimento di liquidazione
- Conto IVA erario: conto contabile di contropartita su cui girare i conti iva (ES: erario c/iva)
- Partner Erario(facoltativo): Partner per utilizzare la funzione pagamento fornitori quando si versa il credito/debito derivante dalla liquidazione.
Periodo di competenza
Scegliere il periodo di competenza della liquidazione includendo il o i periodi interessati.
Appena aggiunto il periodo, nella sezione Conti è possibile vedere i risultati dell’estrazione.
Visualizzazione dati estratti
Il risultato dell’estrazione è visibile nella sezione conti.
- Elenco imposte a debito
- Elenco imposte a credito
- Sezione con rettifiche varie (pro-rata, interessi …)
- Ricalcola: Qualora ci siano degli importi da rettificare su qualche fattura, poi è sufficiente cliccare su questo pulsante per aggiornare nuovamente i valori
Su IVA debiti/crediti precedenti verrà riportato l’ammontare delle liquidazioni precedente non pagate.
Registrazione movimento contabile
La registrazione contabile della liquidazione avviene cliccando il pulsante “Crea movimento”
Il movimento generato sarà visibile cliccando sul nr di registrazione che apparirà dopo aver premuto su “Crea movimento”:
La liquidazione provvederà a girare tutti i conti al conto contabile Erario c/iva precedentemente specificato nella sezione “”Erario”:
Stampare la liquidazione
Generazione pdf
La liquidazione può essere stampata attraverso l’apposito tasto “Stampa”
Numerazione pagine
Per chi intende allegare la stampa della liquidazione a quella dei registri, proseguendo la numerazione delle pagine, può impostare il nr pagina da mettere in liquidazione nell’apposita sezione
